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广州收账公司的服务流程通常包括以下几个步骤：
签订合作协议：客户与收账公司签订合作协议，明确双方的权益和责任。合作协议一般包括收费标准、服务内容、保密事项等。
收集欠款信息：收账公司会要求客户提供相关的欠款信息，包括欠款人的姓名、联系方式、欠款金额、欠款原因等。客户需要提供尽可能详细的信息，以便收账公司进行后续的催收工作。
催收准备工作：收账公司会对欠款人进行调查和分析，了解其财务状况、还款能力等情况。根据调查结果，制定催收方案和策略。
催收行动：收账公司会通过电话、短信、邮件等方式与欠款人进行联系，并提醒其尽快还款。在催收过程中，收账公司会采取适当的沟通技巧和催收手段，如催促还款、协商还款方案、威胁采取法律行动等。
追踪回款：收账公司会对还款情况进行跟踪和记录，及时更新欠款信息。如果欠款人有还款行为，收账公司会及时通知客户，并协助客户进行相关的账务处理。
结案与报告：当欠款全部或部分得到回收后，收账公司会与客户一起进行结案，并提供相关的结案报告。报告内容一般包括催收过程、回款情况、费用支出等详细信息。
需要注意的是，不同的收账公司可能会有一些细微的差异，具体的服务流程可能会有所不同。因此，在选择收账公司时，客户应该仔细了解其服务流程和相关条款，并与公司进行充分的沟通和协商。
公司：深圳皖江债务公司
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